企业重要风险点安全隐患自查排查清单

企业重要风险点安全隐患自查排查清单企业名称福泉市地松镇干塘边煤所属行业煤矿矿地址福泉市陆坪镇是否规模以上是负责人朱全联系电采面采煤工作面轨道下ft+845新回风巷（外面）

1、是否编制《作业规程》遇地质变化是否有补充措施（是）2、《作业规程》会审贯彻落实情况（是）1、是否编制《作业规程》遇地质变化是否有补充措施（是）2、《作业规程》会审贯彻落实情况（是）3、安全出口是否畅通（是）4、现场施工牌版是否完善（是）5、巷道离层监测情况（无）7、掘进锚杆支护是否与《作业规程》吻合（是）8、掘进迎头是否采用临时支护（是）9、巷道掘进是否严格执行“一炮三检”制度（是）10、刮板运输机头、机尾是否打压柱（是）11、皮带运输过桥、相关保护是否齐全（不涉及）（是）13、串联通风是否措施落实到位（是）14、是否严格执行“物探先行，钻探验证”和“探放水十六字方针”及相关牌版的填写规范情况（是）15、监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络是否符合要求（是）16、各转载点防尘及巷道全断面喷雾使用情况（符合要求）1、是否编制《作业规程》遇地质变化是否有补充措施（是）2、《作业规程》会审贯彻落实情况（已落实）3、安全出口是否畅通（是）4、现场施工牌版是否完善（是）5、巷道离层监测情况（无）7、掘进锚杆支护是否与《作业规程》吻合（是）8、掘进迎头是否采用临时支护（是）9、巷道掘进是否严格执行“一炮三检”制度（是）10、刮板运输机头、机尾是否打压柱（是）11、风门管理情况（符合要求）12、是否采用压入式通风，且实现双风机、双电源及”三专两闭锁”（是）13、是否严格执行“物探先行，钻探验证”和“探放水十六字方针”及相关牌版的填写规范情况（是）14、监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络是否符+845新回风巷（里面）XX回风绕道监测监控

合要求（是）15、各转载点防尘及巷道全断面喷雾使用情况（符合要求）1、是否编制《作业规程》遇地质变化是否有补充措施（是）2、《作业规程》会审贯彻落实情况（是）3、安全出口是否畅通（是）4、现场施工牌版是否完善（是）5、巷道离层监测情况（无）7、掘进锚杆支护是否与《作业规程》吻合（是）8、掘进迎头是否采用临时支护（是）9、巷道掘进是否严格执行“一炮三检”制度（是）10、刮板运输机头、机尾是否打压柱（是）11、巷道淋雨是否采区有效的措施（是）12、是否采用压入式通风，且实现双风机、双电源及”三专两闭锁”（是）13、坡度大于25°防矸石滚落伤人的措施落实情况（按要求落实）14、是否严格执行“物探先行，钻探验证”和“探放水十六字方针”及相关牌版的填写规范情况（是）15、监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络是否符合要求（是）16、各转载点防尘及巷道全断面喷雾使用情况（符合要求）1、是否编制《作业规程》遇地质变化是否有补充措施（是）2、《作业规程》会审贯彻落实情况（是）3、安全出口是否畅通（是）4、现场施工牌版是否完善（是）5、巷道离层监测情况（无）7、掘进锚杆支护是否与《作业规程》吻合8、掘进迎头是否采用临时支护9、巷道掘进是否严格执行“一炮三检”制度10、刮板运输机头、机尾是否打压柱11、巷道断面是否满足通风、行人需要12、是否采用压入式通风，且实现双风机、双电源及”三专两闭锁”13、是否严格执行“物探先行，钻探验证”和“探放水十六字方针”及相关牌版的填写规范情况14、监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络是否符合要求15、各转载点防尘及巷道全断面喷雾使用情况1、是否有专职的监控人员并持证上岗（是）2、监测监控相关制度是否健全（是）3、是否实现双电源及备用电源在停电情况下能持续工作2h（是） 2、4、监控系统相关参数设置及图纸是否符合要求（是）5、瓦斯、一氧化碳超限相关处理记录是否完善（是）6、监测监控工业务技能培训情况（已培训）1、水泵房相关制度和操作规程是否健全（是）井下水泵房机电硐室提升机机电设备局扇安装地点主要通风机房避险系统

2、水泵房相关水文、温度、瓦斯等传感器是否齐全（是）3、水泵房电器接地是否满足要求（是）4、主水泵、检修、备用水泵是否符合规程要求（是）5、水泵房人员值班及文明卫生情况（符合要求）1、变电所是否高于大巷0.5m（是）2、机电设备上架、接地是否满足要求（是）3、机电“三大保护”是否可靠（是）4、是否实行双回路供电（是）5、电器之间及电器与巷道壁之间的检修距离是否满足要求（是）6、变电所是否实现独立通风（是）7、变电所相关警示标识是否齐全（是）8、停送电是否实行工作票制度（是）9、线缆和设备是否实行挂牌管理（是）10、消防设施是否齐全（是）1、绞车房制度、操作规程、图纸是否齐全（是）2、绞车司机是否持证上岗（是）3、提升机是否进行检验（是）4、提升机过卷、断电等相关保护装置是否可靠（是）5、是否每天进行钢丝绳和绞车检查（是）1、机电设备是否上架管理（是）2、机电设备相关保护装置是否可靠（是）3、机电设备是否定期检查（是）4、相关图件是否齐全（是）1、局扇安设位置是否在进风流（是）2、局扇离地面高度是否大于0.3m（是）3、局扇安设位置是否大于回风流10m且无循环风情况（是）4、局扇供风量是否满足掘进工作面需要（是）5、局扇相关管理牌版是否齐全（是）6、局扇处进风的负压是否大于局扇吸风量（是）1、主要通风机房制度、操作规程及反风系统图是否齐全（是）2、主要通风机房是否有专人值班（是）3、主要通风机房通风机的运转记录是否齐全（是）4、通风设施的检查和维修是否到位（是）5、主要通风机是否定期进行性能检测（是）1、避难硐室是否有专业设计及验收（是）2、避难硐室相关设施设备是否正常运行（是）3、避难硐室药品、应急物品是否齐全（是）4、避难硐室的标识是否齐全（是）